武冈市园林绿化站2017年部门预算公开及“三公”经费等情况说明
一、基本情况
园林绿化站系住建局二级机构,副科级参公差额拨款单位,现实有人数39人,其中在职在岗30人,退休9人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2017年预算总收入2762.85万元,其中:经费拔款2694..68万元,财政专户管理的非税收入返回 56万元,其他收入12.17万元。
2、预算支出情况:2017年预算支出2762.85万元,其中:工资福利支出 233.17万元,对个人和家庭补助支出 138.98万元,一般商品和服务支出348.7万元, 项目支出2042万元。
3、主要工作和经费安排:欠2016年创省卫工程款1000万元。2017年绿化项目工程1000万。购置洒水车30万元。2017年全城树木损坏补栽苗木30万元,农药、化肥、防寒刷白材料费20万元,除虫打药、行道树木死枝、病虫枝清理、浇水抗旱、树木清洗等人工费60万元,洒水车油费及维修费40万元,工具费10万元,保洁人员工资24万元。