武冈市古城保护与开发建设管理委员会2017年部门预算说明

　　一、部门基本概况
　　1、职能职责：保护武冈古城历史文化资源，搞好武冈古城开发建设，打造武冈古城旅游品牌。
　　2、机构设置：单位设办公室、财务评审部、建管部、招商合约部、项目申报部、经营部，在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。
　　二、部门预算单位构成
　　本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有古城保护与开发建设管理委员会本级。
　　三、部门收支总体情况
　　2017年部门预算包括本级预算，收入包括一般公共预算收入，支出包括单位基本运行的经费。
　　（一）收入预算，2017年年初预算数151.95万元，其中一般公共预算拨款151.95万元，收入较去年增加46.89万元，主要是由于人员的增加及项目建设的增加。
　　（二）支出预算，2017年年初预算数151.95万元，其中一般公共服务108.62万元，城乡社区支出43.33万元。支出较去年增加46.89万元，主要是由于人员的增加及项目建设的增加，导致支出增加。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2017年一般公共预算拨款收入151.95万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2017年年初预算数为151.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
　　（二）项目支出：无
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2017年部门本级的机关运行经费财政拨款预算为17.36万元，比2016年预算减少0.22万元，下降1.25%。
　　2、“三公”经费预算
　　2017你那“三公”经费预算数为2.3万元，其中公务接待费1.1万元，公务用车运行费1.2万元，比2016年预算减少0.1万元，主要为严格执行中央的相关规定，接待费减少0.1万元。
　　3、政府采购情况
　　2017年本部门政府采购预算总额1.2万元，其中政府采购货物预算1.2万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。