残疾人联合会2016年决算公开及“三公经费”情况说明
一、决算汇编基本情况
（一）单位机构情况说明。
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
|
|
一、按单位基本性质 |
|
|
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|
行政单位 |
|
|
|
|
参管单位 |
1 |
0 |
|
|
二、按执行会计制度 |
|
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|
行政单位 |
|
|
|
|
参管单位（含行业） |
|
|
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|
三、按单位预算级次 |
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一级预算单位 |
1 |
0 |
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（二）部门录入户数说明。
2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
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|
一、单户表 |
1 |
0 |
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二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入406万元，其中：行政运行90.7万元，机关服务17万元，残疾人就业和扶贫59.7万元，其它残疾人事业支出238.6万元。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。
2． 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。
3．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。
4．主要指标上下年变动幅度超过17.3%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
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主要指标变动情况表 |
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编制单位：武冈市残联 |
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2016年度 |
|
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|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.本年收入 |
2 |
4061153.84 |
3461637 |
599516.84 |
17.32 |
加大残疾人事业经费 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
4061153.84 |
3461637 |
599516.84 |
17.32 |
加大残疾人事业经费 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
.0 |
|
|
|
|
*事业收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
经营收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
3935763.84 |
3461637 |
474126.84 |
14.7 |
增加残疾人事业经费 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
1353302.74 |
3461637 |
-2108334.2 |
-60.91 |
节支 |
|
|
（1）人员经费 |
10 |
1064038.74 |
2621715 |
-1557676.2 |
-59.41 |
节支 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
289264 |
839922 |
550658 |
-65.56 |
节支 |
|
|
项目支出 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
经营支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.资产总计 |
20 |
3496080.36 |
3888250 |
-392169.64 |
-10.09 |
对残疾人工作重视 |
|
|
其中：固定资产价值 |
21 |
2681159 |
2671899 |
9260 |
0.35 |
|
|
|
2.负债总计 |
22 |
689531.36 |
1216351 |
-526819.64 |
-43.31 |
对残疾人工作重视 |
|
|
其中：*事业单位借款 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
3.净资产总计 |
24 |
2806549 |
2671899 |
134650 |
5.04 |
对残疾人工作重视 |
|
|
其中：*结转和结余 |
25 |
125390 |
|
134650 |
|
|
|
|
*非流动资产基金 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
事业单位事业基金 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
事业单位专用基金 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.独立编制机构数 |
30 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
其中：行政机构 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
32 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
33 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
其中：行政机构 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
35 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
3.年末编制人数 |
36 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
行政人员 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
38 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
事业人员 |
39 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
40 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
4.年末实有人数 |
41 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
在职人员 |
42 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
其中：行政人员 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
44 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
事业人员 |
45 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
离休人员 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
48 |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
49 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
在职人员 |
50 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
51 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
离休人员 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
53 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
6.年末学生人数 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
四、补充资料（单位：元） |
55 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.固定资产情况 |
56 |
2671899 |
2681159 |
|
|
|
|
|
房屋原值 |
57 |
2315013 |
2315013 |
|
|
|
|
|
房屋面积（平方米） |
58 |
1198 |
1198 |
|
|
办公室积800平方米 |
|
|
汽车原值 |
59 |
250000 |
250000 |
|
|
|
|
|
汽车数量（辆） |
60 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2.“三公”经费支出 |
67,145.00 |
46000 |
30057 |
|
|
|
|
|
其中：因公出国（境）费 |
62 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
63 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
64 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
65 |
26000 |
23242 |
2758 |
0.1 |
|
|
|
公务接待费 |
66 |
20000 |
6815 |
13185 |
0.65 |
上年度到下年度结帐 |
|
|
3.机关运行经费 |
67 |
907899.84 |
960691 |
-52791.16 |
|
节支 |
|
|
4.会议费 |
68 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
5.培训费 |
69 |
0 |
0 |
|
|
|
|
三、报表审核情况
（一）审核情况。
|
公式方案：默认公式方案 公式版本：IK: QTWX-SLLQ 2017-01-22 09:07 |
|
审核部分单位[1/2] |
|
审核所有报表，包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式 |
|
存在基本平衡审核问题的单位 0 户，存在逻辑性审核问题的单位 0 户，存在核实性审核问题的单位 0 户 |
|
共有基本平衡审核信息 0 条，逻辑性审核信息 0 条，核实性审核信息 0 条 |
|
审核正常结束！ |
|
|
|
审核公式错误统计 |
|
按审核公式类型统计 |
|
基本平衡审核 |
|
逻辑性审核 |
|
核实性审核 |
|
|
|
按报表分类统计 |
四、其他需要说明的情况
1、单位人均超10万因包括了乡镇残疾人专职委员工资，乡镇残疾人专职委员共计22人.乡镇残疾人专职委员属公益性岗位.
2、“三公”经费支出，公务接待支出2万元，公务用车费用2.6万元，与上年相比公务接待有增加，公务用车费减小。
武冈市残联2016年决算分析报告
一、单位的基本情况
武冈市残联现有编制13名,在职人员13人,退休人员1人,无二级机构。现有房屋建筑面积1198余平方米，单位办公电脑13台，空调15台，小车1台，武冈市残联为正科级机关事业单位。
主要职责是：
1、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
2、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。
3、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。
6、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
7、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。核发《中华人民共和国残疾人证》。
8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
单位收入年初预算406万元、支出年初预算安排40万元。年度执行中调整为0万元.
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
|
收入支出预、决算对比分析评价表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入总计 |
支出总计 |
||||
|
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
年初预算数 |
决算数 |
差异率% |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
406 |
406 |
0 |
406 |
406 |
0 |
2．收入支出结构分析。
|
收入结构 |
||||||||
|
本年收入 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他 |
||||
|
|
金额 |
占本年收入% |
金额 |
占本年收入% |
金额 |
占本年收入% |
金额 |
占本年收入% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
406 |
406 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
支出结构 |
||||||||||
|
本年支出 |
按资金来源 |
按支出性质 |
按支出经济分类 |
|||||||
|
|
财政拨款支出 |
占本年支出% |
基本支出 |
占本年支出% |
工资福利支出 |
占本年支出% |
商品和服务支出 |
占本年支出% |
对个人和家庭的补助 |
占本年支出% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
11 |
12 |
15 |
16 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
406 |
406 |
100.00 |
406 |
100.00 |
196.7 |
0.48 |
73.8 |
0.18 |
12 |
0.03 |
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：公务接待支出2万元，公务用车费用2.6万元，与上年相比公务接待有增加，公务用车费减小。
（2）会议费支出0元。
（3）培训费支出0元。
（三）财务分析指标
1.预算收入完成率100%
预算支出完成率100%
2.人员支出比率=48 %
公用支出比率=18%
残疾人事业支出34%
3.人均基本支出104100元。
附件：