武冈市古城委2016年部门整体绩效自评报告
根据武财绩[2017]3号（武冈市财政局关于开展2016年度项目和整体支出绩效自评的通知）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，为进一步加强财政支出管理，推进党政机关厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，我单位领导高度重视，认真组织对2016年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）机构与人员构成
古城委是2012年经邵阳市机构编制委员会办公室批准同意成立，为365bet平台投注直属正科级财政全额拨款事业机构，内设办公室、建管部、经营部、财务评审部、招商合约部、项目申报部等部门，定事业编制20名，2016年底到岗人员17名。
（二）单位主要职责
负责全市古城区的保护、开发建设与管理，筹集古城建设开发所需资金。
（三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况
为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平，我单位成立了预算绩效评价工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导，在全单位牢固树立了“讲绩效、重绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。针对预算经费中的项目预算经费绩效管理问题，不仅进行了专题研究，还制定了实施方案，组织相关业务处室成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，发现问题，总结经验，不断提高，逐步构建了注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的项目预算管理新机制。严格“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、部门整体支出情况
2016年古城委部门整体支出249.24万元，其中基本支出249.24万元，2016年预算收入291.88万元，其中一般公共预算拨款229.58万元，其他收入62.30万元。
（一）基本支出情况评价
基本支出249.24万元，其中工资福利支出101.01万元，商品和服务支出54.99万元，对个人和家庭的补助支出3.97万元，对企事业单位的补贴88.34万元，其他资本性支出0.93万元。
1.公用经费支出情况
2016年，古城委公用经费支出54.99万元，其中办公经费19.62万元，水费、电费、差旅费支出15.28万元，会议费、培训费0.67万元。
2.“三公”经费支出情况
2016年，古城委“三公”经费支出0.84万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，公务接待0.84万元，“三公”经费支出占商品和服务支出的1.53%。与2015年（0.85万元）基本持平。“三公”经费变动主要是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求开展相关的公务活动，严格执行省财政厅等有关部门下发的《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》（湘办发〔2014〕4号）等文件，减少了一般性公务接待，提高了资金使用效益。
总体来说，我单位在部门整体支出绩效管理方面做了一些工作，也取得了一定成效，但也存在不足。今后，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。
武冈市古城保护与开发建设管理委员会
2017年8月20日