武冈市公安局2016年度部门整体支出绩效评价报告
根据财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、 基本情况
（一）、机构、人员构成
我局为行政执法类机构，现有9个大队：法制大队、国保大队、人口与出入境管理大队、经侦大队、治安大队、刑警大队、巡警大队、禁毒大队、网监大队；18个派出所：都梁中心派出所、邓元泰派出所、龙溪派出所、湾头桥派出所、龙田派出所、头堂派出所、安乐派出所、文坪派出所、大甸派出所、司马冲派出所、荆竹派出所、秦桥派出所、晏田派出所、稠树塘派出所、马坪派出所、邓家铺派出所、水浸坪派出所、双牌派出所；3个综合部门：政工室、指挥中心、纪监督；2个监管场所：看守所和拘留所；1个中队：城管警察中队。
2016年我局编制人数375人(含交警），年初预算实有在职人员320人，退休人员90人；2016年末全局实有在职人员317人，退休人员92人，协警324人。
（二）、单位主要职责
1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全市公安工作。
2、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
3、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
4、负责全市出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。
5、负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。
6、负责下属看守所、拘留所和乡镇派出所森林派出所的管理工作。
7、组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
8、加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。
9、负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全市公安机关装备、后勤保障工作。
10、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
（三）、部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《武冈市公安局后勤保障运行机制》、《武冈市公安局车辆管理制度》、《武冈市公安局警用装备管理制度》、《武冈市公安局涉案财物管理制度》、《武冈市公安局公务接待管理规定》。
2、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、部门整体支出情况
（一）、部门支出情况
我局收入预算总额 4834.58万元，其中，局本级财政拨款3422.38万元，上级转移支付财政拨款 912.2万元，纳入专户管理非税收入500万元。
支出预算中基本支出 3371.64万元，其中人员支出预算 2451.57万元，公用经费支出920.07万元。项目支出 1462.94万元。
.（二）、整体支出使用范围、方向和内容
1、 年初预算整体支出的使用范围、方向和内容
2016年年初预算为4834.58万元，其中基本支出 3371.64万元，使用内容为人员经费和日常公用经费：项目支出1462.94万元，使用内容为工作专项。具体使用内容如下：我局人员经费支出预算2451.57万元，其中工资福利支出1887.15万元，对个人和家庭的补助支出564.42万元。
2016年我局公用经费支出预算 920.07万元，其中办公费150万元、印刷费 25万元、水电费 64万元、邮电费 25万元、物业管理费 18万元、公车运行维护费 180 万元、差旅费153.6万元、福利费 10 万元、工会经费 28 万元、维修费75万元、招待费 50万元，培训费 30万元，会议费 5万元，专用材料费 40万元，看守所专项等其他商品服务支出66.47万元。
我局2016年项目支出预算912.2 万元，其中中央转移支付办案业务支出433万元，第一个亿的转移支付专项支出119万元，第二个亿的转移支付专项支出71.2万元，中央转移支付装备经费专项支出289万元。
三、 部门整体支出绩效情况
（一）、经济性评价
1、预算配置
①、在职人员控制率：2016年我局在职人员编制375人，年末实际在职人数320人，在职人员控制率为85%。
②、“三公经费”变动率：2016年“三公经费”预算为230万元，2015年“三公经费”预算为230万元。
2、预算执行
支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。本年预算资金投入进度正常，“三公”经费总体控制较好，公务接待未超本年预算和上年决算支出；公车运行维护费因2016年度跨省追逃办案多，稍微超本年预算，未超上年决算支出。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）、行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2016年我局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、在原有相当健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。如：制定了《武冈市公安局后勤保障运行机制》、《武冈市公安局车辆管理制度》、《武冈市公安局警用装备管理制度》、《武冈市公安局涉案财物管理制度》、《武冈市公安局公务接待管理规定》，进一步加强装备规范管理。
2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。
根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》等一系列文件精神组织全体民警、职工进行学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强 化了机关厉行节约管理意识。
3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。
除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财物统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。
4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
5、加强了会计核算工作。全面系统学习《行政单位会计制度》，提高财务核算质量。
（三）、项目产出及社会效益评价
2016年，我市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，在市人大、市政协的监督和大力支持下，紧紧围绕市委、市政府和邵阳市公安局的中心工作，坚持以人为本和深化改革创新，采取有力措施，创造性地开展和强力推进绩效评估、综合治理、安全生产、警务机制改革等各项工作，深入开展一系列严打整治专项行动，圆满完成年度各项工作任务，为平安武冈建设做出了积极的贡献，营造了一个良好的治安环境。
1、全力以赴确保了全市社会大局的持续稳定。我局以春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节和“两会”期间安保工作为重点，狠抓情报信息网络建设，经常性的开展不安定因素大排查，牢牢掌握工作主动权。2016年共获取各类情报信息320条，排查核实不安定因素25个，协助市委、市政府和有关部门有效处置和消除各类群体性上访、闹事事件18起，化解闹事苗头35起。全市社会治安持续良好，没有发生一起群体性上访事件。
2、坚持侦破打击主业意识，严打整治取得显著成效。 2016年深入开展“顺民意保民安”专项行动，以“服务经济建设，打击效能、侦查破案、策应民调”为主要内容的“雷霆行动”，重点领域突出治安问题乱源整治专项行动，持续不断开展打击多发性侵财型犯罪专项行动、打黑除恶专项斗争、禁毒禁黄禁赌专项工作，每次专项行动坚持严打严防严管多措并举，加强考评和严格奖罚，以打击盗抢等违法犯罪、打黑除恶、整治涉黄涉赌涉毒违法犯罪为重点，全力以赴侦破大要案件和侦破现发案件，全力服务经济建设，不断提升打击效能，进一步强化治安防控，牢牢掌控社会治安主动权，为人民群众创造了一个安定祥和的社会治安环境。1月1日至11月30日，全市共立各类刑事案件1720起，破572起，摧毁各类犯罪团伙68个，共受理查处治安、行政案件1725起，调处纠纷1160起，治安拘留1396人，刑事拘留506人，逮捕224人，起诉519人，强戒201人，追回网上逃犯170人。一年来，成功破获命案11起，破获公安部督办案件两件、收缴毒品近500余公斤，成功打掉7个恶势力团伙。在破获侵财型案件、经济类案件的同时，并积极开展追赃挽损，为国家企业个人挽回直接或间接经济损失共1000余万元。
3、坚持深化改革理念，创造性开展维护公共安全和服务群众工作。2016年全力以赴开展绩效评估、绩效考核、综治、安全生产等各项工作任务，确保年底实现“增强群众安全感，提升群众满意度，继续保持绩效评估和公众测评进入邵阳优秀行列，继续保持绩效考核、综治民调、安全生产进入全市优秀行列”既定工作目标。①年内在综治民调、“三联两访一帮”联创活动、“三实”信息采集录入工作中，共张贴《警情通报》1100余份，征求群众意见建议230条，帮助和协调解决群众存在困难和问题162起；全年累计向全市群众发送400余万条公安综治宣传短信；5月、9月，共发放40万余份的《防范诈骗宣传手册》和《致全市人民群众的一封信》；全年累计发放《“三实”信息采集宣传手册》、《致全市人民的一封公开信》等“三实”宣传资料10余万份，解答群众关于政策解释、问题6000余人次。②今年以来，按照市委市政府文明创建活动和省卫复查迎检工作部署安排，全面加强社会面治安防范和街面交通秩序维护，抽调专人对市农机大楼至人社局路段的重点整治工作，加强公安业务技术用房扩大绿化覆盖率，以及保持办公区域卫生整洁。③加强了“三实”信息采集。在市委市政府关心支持下，形成“政府主导、公安牵头，各部门协作，各乡镇参与”格局，集中人力财力物力，以最大的决心、最强的措施、最大的保障，全力以赴深入开展“实有人口、实有房屋、实有单位”信息大采集大录入工作，确保该项工作取得明显成效。同时，人口部门和各派出所全力做好户籍制度改革和服务工作。4月11日局人口与出入境接待大厅搬迁至市政务服务中心一楼办公，极大便利广大市民办事办证。
4、强力推进执法规范化建设。今年以来，举办涉案财物管理、执法记录仪使用操作、法制知识讲座、执法质量、阳光警务、新招协辅警上岗法制知识教育等全局性培训共16次；投入资金和明确专人，加强了执法办案中心规范化建设和规范化管理。3月17日，邵阳市公安机关深化执法规范化建设会议在武冈召开，与会人员参观观摩了局执法办案中心，对科技信息化、规范化的执法办案中心给予了充分肯定。年内，积极组织民警参加上级执法资格考试，在全市公安机关深入开展执法问题专项整治，法制部门加大执法质量巡查，对全局所有办案单位和办案民警建立执法办案积分管理档案，开展积分管理考核，强力促进规范执法。
5、加强“铸魂育警、素质强警、人才兴警、作风砺警、暖心惠警”，大力推进队伍正规化建设上台阶。
四、存在的主要问题
1、人员经费支出预算安排不足，国家有政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求，如公安民警双休日、节假日加班补助、财政预算40万元，实际支出220万元，缺口达180万元，只能调剂其他资金使用。
2、公用经费支出大，预算无法满足，2016年预算给我局的公用经费是人平2.5万元，这还是十多年前的公用经费预算标准，已远远不能满足需求。
四、 意见建议
1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。
2、细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
3、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核，报账支付，财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件：1、部门整体支出绩效评价指标表
武冈市公安局
2017年8月15日