武冈市文化执法大队2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明
一、单位职能职责及人员机构设置情况
1、本单位的主要职能职责
本单位主要职责是：
1、贯彻执行国家、省有关文化、广播影视、新闻出版、版权管理的的方针、政策和法律、法规。研究拟定我市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
2、负责对全市文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权。
3、组织开展有关文化、广播电影电视、新闻出版市场管理的法律、法规宣传教育活动。
4、负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络文化出版发行、计算机软件的出版、印刷复制、发行等活动中的违法行为；负责查处信息网络传播中的有关违法行为。
5、负责查处非法设立的广播电视机构，非法安装和使用的卫星电视广播地面接收设施及非法接收行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。
6、负责查处互联网网上服务营业场所、演出和歌舞娱乐场所、美术品经营等违法经营活动。
7、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
8、参与组织全市性文化市场治理专项行动。
9、负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为；承办行政复议的相关工作。
10、受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作，查处侵权盗版行为。
11、负责查处新闻媒体从业人员的违规行为。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
2、部门设置和人员情况
本单位由机关本级组成，不含二级机构。我单位共有编制人数
15人，其中行政编制0人。现实有人数18人，其中在职在岗17人，退休人员1名。
二、2016年度单位决算收支情况
1、年度收支决算情况
2016年收入合计163.45万元，其中：公共财政拨款148.45万元，其他收入15万元；用事业基金弥补收支差额14万元，全年总收入合计177.48万元。全年支出合计168.70万元，年末结余8.78万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款支出148.45万元，其中基本支出139.66万元，较上年增加原因是预算数和支出数比去年增加的原因是人员工资的增加。基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
3、年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出合计3.8万元，因预算定得太低只1.4万元故超出2.4万元，上涨71%。分项为：
因公出国（境）费支出0万元，我单位严格从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。
公务接待费支出1.3万元，比年初预算增加0.7万元，上涨近一倍；比上年实际支出减少0.3万元，减少比例为23%。支出减少（增加）的主要原因为厉行节约等。
公务用车购置及运行维护费支出为2.5万元，比上年实际支出减少0.15万元，减少比例为6%。支出减少的主要原因为厉行节约、勤俭办事等。
4、年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出148.45万元，其中：人员经费 102.3万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费37.3万元，其中办公费7万元、印刷费0万元、水电费0.5万元、差旅费13.6万元，邮电费0.4万元，培训费0.15万元，其他商品和服务支出6.3万元，保证了机关的正常运转。
5、年度政府采购支出决算情况
2016年度政府采购金额0万元，其中服务采购0万元，资金来源均为财政性资金，实现应采尽采，按程序采购。
6、国有资产占用情况
2016年度资产总额53.6万元，其中流动资产18.8万元，固定资产34.8万元。
7、预算绩效管理工作开展情况
2016年，我单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。