武冈市住房制度改革领导小组办公室2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

　　一、单位的基本情况

　　武冈市房改办现有编制5名,在职人员5人,退休人员2人,无二级机构。现有房屋建筑面积0余平方米，单位办公电脑5台，空调3台，小车1台，武冈市房改办副科级事业单位，主要职责是：（1）负责住房制度改革的政策、措施的制订及实施。（2）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　单位收入年初预算48.0万元、支出年初预算安排72.4万元。年度执行中调整为24.4万元，调整的主要原因是人员经费调整和加大了工作力度。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　2．收入支出结构分析。

   3．支出按经济分类科目分析。

   （1）“三公”经费支出情况：公务接待支出3.27万元，公务用车费用3.44万元，与上年相比有少量增加，主要原因是车辆使用多年本年进行一次大修，年度房改加大宣传力度，对重点难点问题加强协调。

　　（2）会议费支出0元。

　　（3）培训费支出0万元。

　　（三）财务分析指标

　　1.预算收入完成率100%

　　预算支出完成率100%

　　2.人员支出比率=60.5%

　　公用支出比率=39.5%

　　3.人均基本支出107521元。

附件：武冈市住房制度改革领导小组办公室2016年部门决算表