武冈市供销合作社联合社2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

一、单位职能职责及人员机构设置情况

（一）、本单位的主要职能职责

 1、贯彻执行上级及本市党委、人民政府和上级供销合作社有关农村工作的方针、政策、法规，研究提出有关的政策建议。

2、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展：组织市供销社所属单位具体实施。

3、根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性业务经营工作，承担抗灾救灾物资储备工作。

4、指导各级供销社开始农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息；参与“万村千乡市场工程”和“新网工程”建设。

5、指导和监督供销系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6、指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

7、研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8、指导供销社组织、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）、部门设置和人员情况

武冈市供销社编制人数22人。现实有人数 13人，离退休 3 5人。

　　 二、2016年度单位决算收支情况 

　1.2016年财政拨款收入决算情况

                                  单位：万元

2．2016年度预算、决算支出及结余情况

2016年我社预算、决算支出和结余对比情况表

三、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我社基本支出的范围和主要用途包括我社机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

  本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

从上表可以反映，2016年我社基本支出与预算有一定幅度增加，主要是对个人和家庭补助的增加；商品和服务支出也有增加，原因是城东供销社改制遗留问题的处理产生的。

（二）“三公”经费使用管理情况

1．“三公”经费预算、决算执行情况（单位：万元）

我社2016年度“三公”实际支出4.08万元，全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好，上升幅度31.19%。

2．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表反映，本年“三公”经费较上年增加金额为1.74万元，增加74.3%，增加原因①处理城东供销社改制遗留问题；②供销合作社系统综合改革启动后，省邵阳市社领导调研指导较上年增加。

（三）、年度机关运行经费决算情况 

一般公共预算财政拨款基本支出385.77元，其中：人员经费334.21万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费51.56万元，其中办公费5.35万元、水电费1.49万元、差旅费17.11万元，邮电费1.92万元、其他商品和服务支出4.63万元，保证了机关的正常运转。

（四）、年度政府采购支出决算情况 

2016年度政府采购金额0.39万元，资金来源均为财政性资金，实现应采尽采，按程序采购。 

（五）国有资产占用情况 

2016年度资产总额611.81万元，其中流动资产250.83万元，固定资产32.69万元。 

（六）预算绩效管理工作开展情况 

我社预算安排的基本支出保障了我社正常的工作运转，我社严格遵守各项财经纪律。

1、转变市供销社工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，年初制定了市供销社机关工作制度汇编，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

2、制定了《武冈市供销社财务管理制度》，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。

 3、积极推进电子政务。按照上级省供销社要求，我社将所属和挂靠专业合作社、公司全部录入到“中华供销合作社会员数据库”中，实行电子化、动态化管理，提升了信息化办公水平，提高了工作效率。

武冈市供销合作社联合社

2017年9月10日

附件：武冈市供销合作社联合社2016年部门决算表