武冈市文联2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明
一、单位职能职责及人员机构设置情况
1、本单位的主要职能职责
领导各协会，繁荣发展推动武冈文化。
2、2016年主要工作任务
2016年主要工作任务及目标是：
开展各项文艺活动，发展协会会员，繁荣发展推动武冈文化。
3、部门设置和人员情况
本单位由机关本级组成，不含二级机构。我单位共有编制人数4
人，其中行政编制2人。现实有人数4人，其中在职在岗3人，退休人员1人。
二、2016年度单位决算收支情况
1、年度收支决算情况
2016年收入合计68.83万元，其中：公共财政拨款66.04万元，其他收入2.79万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2.51万元。全年总收入合计71.34万元。全年支出合计65.17万元，年末结余6.17万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款支出66.04万元，其中基本支出60.59万元，较上年增加6.37万元，增加11.75%。基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
3、年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出合计1.35万元，比预算增加1.29万元，增加2155%。分项为：
因公出国（境）费支出0万元，我单位严格从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度。
公务接待费支出1.35万元，比年初预算增加1.29万元，增加2155%；比上年实际支出减少0.0023万元，减少比例为0.17%。支出减少的主要原因为节俭开支等。
公务用车购置及运行维护费支出为0万元，我单位没有公务车辆，所以没有该项费用支出。
4、年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出60.59万元，其中：人员经费 28.1万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费32.49万元，其中办公费2.01万元、印刷费1.53万元、水电费0.21万元、差旅费1.48万元，邮电费0.04万元，培训费0万元，其他商品和服务支出24.29万元，保证了机关的正常运转。
5、年度政府采购支出决算情况
2016年度政府采购金额0万元，其中服务采购0万元，资金来源均为财政性资金，实现应采尽采，按程序采购。
6、国有资产占用情况
2016年度资产总额12.56万元，其中流动资产6.66万元，固定资产5.9万元。
7、预算绩效管理工作开展情况
2016年，我单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。