武冈市城乡规划管理局2016年部门整体支出绩效评价报告
根据(武财绩【2017】3号和财政部门关于预算绩效评价的有关要求,现将我单位2016年部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门主要职责
本部门主要职责是:负责城乡建设规划管理工作及城乡规划设计审批与批后管理等工作,依法对规划区范围内未取得《建设工程规划许可证》的违法建设作出初步规划行政技术鉴定,配合市政府完成强制拆除工作,贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及其他有关城乡规划的法规。
二、2016年主要工作任务
2016年主要工作任务及目标是:(一)全年完成收费任务430万。(二)强化干部思想作风建设,切实提高执行力,加强下属单位管理,搞好信访稳定工作。(三)全面落实党风廉政建设、社会治安综合治理、建整扶贫等各项工作,继续保持市级双文明单位。(四)强化规划管理和执法工作。(五)完成市委、市政府下达的其他工作任务。
三、部门设置和人员情况
本单位内设人秘财务股、规划管理股、法规监察股、工程股、技术管线股、规划设计室、规划事务所。
本部门机关本部人员情况如下表:
|
合计 |
行政单位 |
财政拨款事业单位 |
财政补助事业单位 |
编外长期聘用人员 |
|
参(依)公务员管理 |
其他 |
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编制数 |
16 |
|
16 |
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在职人数 |
21 |
|
18 |
3 |
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其中:在岗人数 |
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离退休人数 |
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其中:离休人数 |
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退休数 |
7 |
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四、年度预算支情况
(一)收支编报口径:本单位部门预算只涵盖本局本级。
(二)收支预算说明:
1、部门收入预算总规模为364.8万元。
2、构成预算总规模的具体内容为:(1)本级财政的工资、津补贴、奖金为126.3万元,占总收入比例的35%。(2)罚没收入返回0万元.
(三)支出预算说明:
1、本部门2016年支出预算数为364.8万元。
2、在部门支出预算总预算中:(1)工资、福利支出为126.3万元。(2)对个人和家庭的补助42.4万.(3)商品和服务支出196.1万元。
五. 本年基本支出预算执行情况(单位:万元)
预算项目 |
预算可用指标 |
本年决算金额 |
差额 |
工资福利支出 |
126.3 |
126.3 |
0 |
商品和服务支出 |
196.1 |
196.1 |
0 |
对个人和家庭补助 |
42.4 |
42.4 |
0 |
合 计 |
364.8 |
364.8 |
0 |
从上表可以反映,2016年我局基本支出与预算基本一致。
六、“三公”经费使用管理情况
1. 2016年“三公”经费预算情况(单位:万元)
费用项目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
公务接待费 |
13.8 |
0 |
13.8 |
公车运行维护费 |
5.87 |
0 |
5.87 |
因公出国费用 |
0 |
0 |
0 |
公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
19.67 |
0 |
19.67 |
我局2016年“三公”经费预算金额为19.67万元,并在政府网站进行了公示。
2.“三公”经费预算执行情况(单位:万元)
费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
增加额(预-决) |
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基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
公务接待 |
13.8 |
0 |
13.8 |
0 |
0 |
0 |
公车运行 |
5.87 |
0 |
5.87 |
0 |
0 |
0 |
公车购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
因公出国 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
19.67 |
0 |
19.67 |
0 |
0 |
0 |
我局2014年度“三公”经费预算19.67万元,实际支出19.67万元,结余0万元。全年未购置公务用车,“三公”经费总体控制较好。
3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)
费用项目 |
2015年决算数 |
2016年决算数 |
增减情况(2016-2014) |
公务接待费 |
14.6 |
13.8 |
-0.8 |
公车运行维护费 |
6.39 |
5.87 |
-0.52 |
因公出国费用 |
0 |
0 |
0 |
公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
合计 |
20.99 |
19.67 |
-1.32 |
从上表反映,本年“三公”经费较上年大有减少,减少金额为1.32万元,控制较好。
七、部门整体支出绩效评价
2016年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济效益评价
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内, “三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。
预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
(二)效率性评价和有效性评价
我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,体现了市委市政府对规划工作的关心和重视。
(三)社会公众满意度评价
2016年,全局干部职工在局党组的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和省委省政府决策部署,勤奋工作,创先争优,社会公众满意度评价很好。
八、改进措施
针对我局整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
武冈市城乡规划管理局
2016年8月20日
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位(盖章):武冈市城乡规划管理局 金额:万元
财政供养人员情况 |
编制数 |
2016年实际在职人数 |
控制率 |
||
17 |
20 |
|
|||
经费控制情况 |
2015年决算数 |
2016年预算数 |
2016年决算数 |
||
三公经费 |
|
|
|
||
1、公车运行维护费 |
6.39 |
5.87 |
5.87 |
||
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
||
公车运行维护 |
6.39 |
5.87 |
5.87 |
||
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
||
3、公务接待 |
14.6 |
13.8 |
13.8 |
||
公用经费 |
59.62 |
74.27 |
74.27 |
||
其中:办公经费 |
23.1 |
15.2 |
15.2 |
||
水费、电费 |
0.67 |
1.66 |
1.66 |
||
差旅费 |
9.8 |
19.6 |
19.6 |
||
维修(护)费 |
0 |
6.52 |
6.52 |
||
邮电费 |
1.38 |
1.52 |
1.52 |
||
咨询费、培训费 |
3.17 |
7.57 |
7.57 |
||
其他商品服务支出 |
21.5 |
22.2 |
22.2 |
||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模(平方米) |
控制规模(平方米) |
规模控制率 |
预算投资额 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
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附件:武冈市城乡规划管理局2016年度“三公经费”情况统计表
武冈市城乡规划管理局2017年度专项(项目)资金绩效目标申报表