武冈市经济开发区管理委员会2016年部门整体支出绩效评价报告

根据《武冈市财政局关于开展2016年度项目和整体支出绩效自评的通知》（武财绩[2017]3号）的文件精神，现将我单位2016年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一） 机构、人员构成

湖南武冈经济开发区管理委员会的前身为武冈市城关经济开发区，成立于1992年，2004年更名为湖南武冈经济开发区管理委员会，为副处级参照公务员管理单位，管理人员实行公务员制度。根据湘编﹝2003﹞15号、湘编办﹝2004﹞15号及市编发﹝2004﹞133号文件精神，我管委会现有内设机构5个：办公室、规划建设科、招商合作科、产业发展科、财务科。核定开发区专项编制25名。核定副处级领导职数2名，其中工委（党委）书记1名，管委会主任1名。核定正科级（管委会副主任）职数3名。我管委会纳入了财政全额预算，2016年末，实有在职人员24人，退休人员5人。

（二） 单位主要职责

1、编制开发区经济、建设发展计划，经批准后实施；

2、对开发区建设用地进行规划、开发、整理、包装，组织拍卖，并负责开发区土地的储备管理，实现土地收益最大化；

3、在市人民政府总体规划指导下，规划和管理开发区内的各种建设项目；

4、负责审核开发区内的投资项目并按规定权限审批或报批；

5、负责开发区内企业的有关管理服务工作，审批申报开发区新产品和企业，指导区内企业的科研、新产品开发，组织区内企业的科技计划、科研项目、成果鉴定的审核和申报工作；

6、按规定管理开发区的经济环境和财政、税费、国有资产等工作；参与园区建设项目的招投标，负责建设项目的评估、论证；

7、按照规定管理开发区的招商引资项目、对外经济技术合作和商品进出口业务；

8、行使市委、市政府授予的其它职权和承办市委、市政府交办的其它事项。

二、2016年主要工作任务

    2016年主要工作任务及目标是：（一）强化干部思想作风建设，切实提高执行力，加强园区企业管理服务工作。（二）全面落实党风廉政建设、社会治安综合治理、建整扶贫等各项工作任务。（三）高起点搞好园区规划及产业布局，全力推进湘商产业园区建设，重点推进基础设施建设，努力实现招商引资新突破，突出抓好征地拆迁工作。

三、部门设置和人员情况

本部门人员情况如下表：

四、年度预算收支情况

（一）收支编报口径：部门单位本级。

（二）收支预算说明：

1、部门收入预算总规模为550.12万元。

2、构成预算总规模的具体内容为：本级财政拨款550.12万元。

（三）支出预算说明：

1、本部门2016年支出预算数为550.12万元。

2、在部门支出预算总预算中：（1）工资福利支出198.98万元；（2）商品和服务支出51.14万元；（3）项目支出300万元。

五.  本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

从上表可以反映，2016年我经开区基本支出与预算基本一致。

六、“三公”经费使用管理情况

1.  2015年“三公”经费预算情况（单位：万元）

我区2016年“三公”经费预算金额为7.93万元，全部为财政拨款资金，并在市政府网站进行了公示。

2．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表反映，本年“三公”经费较上年大有减少，减少金额为3.47万元，减少30.41%，控制较好。

七、部门整体支出绩效评价

2016年，根据经开区年初工作计划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费预算总额较上年减少30.41%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内， “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我区2016年度评价得分为97分。

（二）效率性评价和有效性评价

我区预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，体现了市委市政府对工业发展工作的关心和重视。

（三）社会公众满意度评价

2016年，全区干部职工在园区党委的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和省委省政府的决策部署，勤奋工作，创先争优，社会公众满意度评价达95%。

八、存在的主要问题及建议

针对上述存在的问题及我区整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．认真开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

                     湖南武冈经济开发区管理委员会

              2017年8月30日

附件：武冈经济开发区管理委员会2016年度“三公经费”情况统计表

   武冈经济开发区管理委员会2016年度固定资产情况统计表

   武冈经济开发区管理委员会2016年度商品和服务支出情况统计表

   武冈经济开发区管理委员会2016年度预算执行情况统计表

   武冈经济开发区管理委员会2016年专项资金绩效评价报告

   武冈经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价基础数据表(2016)

   武冈经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价指标表