武冈市城乡规划管理局2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明

附件：武冈市城乡规划管理局2016年部门决算表

第一部分：单位概况

一、主要职能

 1、贯彻执行国家、省、市有关城市规划工作的法律、法规、方针、政策及上级有关管理规定。拟定全市城市规划管理规章、实施细则及城市规划的行政技术规定。

    2、负责建设项目选址及规划论证工作；参与建设项目的可行性研究工作；核发《建设项目选址意见书》。

    3、负责组织市本级城市总体规划（含各行业专业规划）、分区规划和详细规划的编制、审查、报批和实施管理工作；按授权审批详细规划；负责城市设计及中心区和主要街道的街景规划设计；核发《建设用地规划许可证》。

    4、负责城市规划区内的建设工程的规划实施管理工作。负责组织有关部门对拟建项目进行现场踏勘；负责建设工程设计的规划审批；负责各类建设工程竣工的规划验收；核发《建设工程规划许可证》。

    5、负责查处城市规划区内各种违法用地和违法建设活动；乡镇城镇体系规划和城市总体规划的审批和报批；负责全市城镇规划实施的检查、监督和协调；指导各乡镇处理重大违法建设活动。

    6、负责管理和指导全市城市规划设计、勘察测量工作及城市规划勘测设计单位的资质审核、注册登记工作；负责全市城市规划地理信息系统的建设、运用和管理；开展建设工程定位、放线、验线工作，维护管理各类测量标志。

    7、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。

8、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

 二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入655.29032万元，财政部门拨款对账单640.65456万元，差额14.63576万元。差额为退休人员工资和10-12月津贴，是财政直接拨到人社局，没有体现在对账单上。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入170万元，财政部门拨款对账单170万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户172万元，财政部门财政专户缴款对账单172万元，差额0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入36万元，财政部门财政专户拨款对账单36万元，差额0万元。

3．其他需要说明的情况

    新增项目太多导致年初预算数与决算数相差甚远.

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数：上年年末预付账款7680元转入本年年初其他应收款；上年年末数应付账款78252.47转入本年年初其他应付款。其他科目不变

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，本年财政拨款收入增加原因是预算调整政府性基金收入增加及新增项目经费，其他收入增加是城投公司拨项目经费等。年未实有人员增加1人，原因是1人调入本单位.

第二部分：报表审核情况

（一）审核情况

第三部分：武冈市城乡规划管理局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分：武冈市城乡规划管理局2016年度部门决算情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费有城建投100万，其他应做应缴财政专户款计其他收入10.526万元。

2.年末总结转和结余为负数。使用了上年度结余资金，.

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属设计室25万元，转拨财政拨给设计室退伍人员经费10万，（“对企事业单位的补贴－事业单位补贴100000元”）。财政拨给设计室重点项目设计费15万元.

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，用于支付防寒防暑费、第一书记补助等.

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”没有收支。

7.“资产负债简表”中行政事业单位其他应收款为102万。其他应付款为46万。正在办理催收应付及清销手续

8.“三公”经费决算19.6万元，年初预算为1.2万元。其中年初预算招待费为1.2万元，决算为13.8万元，年初预算公务用车运行维护费为0万元，决算为5.8万元。上年决算21万元。

9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，2016年决算数为364万元，新增项目开支。上年决算为298万元，2016年预算数为145万元。

10.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。单位采购只是置换办公设备，没有达到政府集中采购支出。

11、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆零辆。

第五部分：名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。