武冈市残疾人联合会2016年部门整体支出绩效评价报告

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将残联整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一） 机构、人员构成

残疾人联合会于1993年组建，系民政局二级机构副科级事业单位.于1999年6月从民政局分离出来，升为正科级单位，内设机构分别是；残疾人教育就业服务办公室(简称教就办)、残疾人康复办服务指导办公室(简称康复办)、残联机关办公室，三个股级单位，公务员管理，归口市政府办公室。职能：市残联具有代表、服务、管理三种职能，以开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化等工作为主，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

我会纳入了财政预算，2016年年初预算，编制人数为13人，编制9人，工勤编制4人；年初预算实有在职人员13人，其中公务员人员9人，工勤人员4人；退休人员1人。2016年末，实有在职人员13人，退休人员1人。

(二) 单位主要职责

1、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

    2、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

    3、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

6、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

7、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。核发《中华人民共和国残疾人证》。

    8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。  

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以毛政德为组长，曹兴涛为副组长，各股窒主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2. 加强财政预算资金管理方面制度的学习培训，对会里的培训费、会议费、接待、因公差旅费严格按市政府出台的文件执行。

3. 建立了整体支出管理方面的内控制度，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2016年预算规模情况

1．预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

2016年预算收支情况如下：

全年支出预算253.16万元，其中，基本支出81.27万元，占支出预算32%，项目支出166万元，占支出预算68%。

全年可用预算指标                        单位：万元

从上表可以反映：2016年全年可用预算资金406万元，其中年初预算253.16万元，上本年追加资金152.84万元。

2．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2016年年初预算为253.16万元，其中基本支出81.27万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出166万元，具体使用方向如下：

（二）年度预算收支决算情况

1. 2016年度预算收入决算情况

2016年本级财政拨款收入决算情况

                            单位：万元

2．2016年度预算支出决算及结余情况

2016年本级预算、决算和结余对比情况表

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我会资金财务员牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报资金财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：资金财务室在处室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我会基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1.  基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）

2.  本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

（二）“三公”经费使用管理情况

1.  2015年“三公”经费预算情况（单位：万元）

我会2016年“三公”经费预算金额为10万元，全部为财政拨款资金，并在我市门户网站进行了公示。

2．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

我会2016年度“三公”经费预算10万元，实际支出9.4万元，结余0.6万元。“三公”经费总体控制较好。

3．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所减少，减少金额为0.15万元，减少1.5%，控制较好。

（三）专项支出管理和使用情况

 2016年本级专项资金预算情况（单位：万元）

五、部门整体支出绩效评价

2016年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；“三公”经费预算总额较上年减少1.5%，“三公”经费变动率小于0.15。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行到位；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2016年度评价得分为97分。

（二）效率性评价和有效性评价

我会预算安排的基本支出保障了我会正常的工作运转，体现了市委市政府对残联工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我会在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1、本单位业务工作履职全面到位。一是开展了春节期间慰问和助残日助残活动，受惠人员达312人次，受惠金额达17.8万元。二是惠残补贴发放到位，总金额达248万元。三是0~7岁残疾儿童抢救性康

复任务30人，实际完成34人，占完成任务的113%。四是精神病防治和康复超任务16人，实际完成106人。五是假肢安装与矫形器实际完成31人，超任务16人。六是白内障筛查510人，住院治疗复明90人。七是发放辅助器具达330件，超任务230件。八是法律援助10人，全部结案，件件满意。九是残保金征缴已完成280万元。任务是280万元，至年底，能够完成310万元，超30万元。十是残疾人技术技能培训任务150人，实际完成210人，完成任务140%，十一是创业扶贫投入16万元。十二是托养中心入住87人。十三是无障碍改造任务45户，现已完成30户，余下15户在11月中旬完全可以全部完成。十四是残疾人小额贴息贷款达145万元，比上年增加65万元。

2、深化改革顺利完成。一是侵权代维完成10人，已全部结案，满意度100%。二是精神病就近于武冈现代脑科医院治疗服药，医师齐功能全，没有走失1人。三是假肢扩面任务15例，现已完成31例，超16例。四是创业扶助增资扩面，资金从10万增加至16万，扶助对象10户增至15户。五是重残重病优先救助任务共60人，现已达78人。

3、其它工作进展顺利。如政务公开、办公室工作、依法行政、献血、人大、政协、新农村及宣传等工作，都能按期如质完成。

（三）社会公众满意度评价

2016年，在上级残联及市委市政府的正确领导下，勤奋工作，创先争优，荣获2016年度社会管理综合治理合格单位、市绩效考核优秀单位、市双文明单位、在2016年乡、镇残联对我会民主测评中，满意度为100%。

六、存在的主要问题

部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。2016年本级项目支出中，列入其他支出的有208.71万元。按照《2016年政府收支分类科目》中规定，其他支出为财政部门或有预算分配权的部门专用科目。

七、有关建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

3．持续抓好“三公”经费控制管理,合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

武冈市残疾人联合会 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年8月27日

附件：

    武冈市残联整体支出绩效评价指标表

    武冈市残联整体支出绩效评价基础数据表

    武冈市残联整体支出绩效目标申报表

    武冈市残联2016年度重点工作完成情况统计表

    武冈市残联2016年度预算执行情况统计表

    武冈市残联2016年度商品和服务支出情况统计表

    武冈市残联2016年度固定资产情况统计表

    武冈市残联2016年度非税收入完成情况统计表

    武冈市残联2016年度“三公经费”情况统计表